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1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作，組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程，確保各項(xiàng)工作有序開展
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求，擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃，并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn)，支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點(diǎn)，確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)
4.支持和配合各公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法;制定工作程序、工作頻率和報告模式
6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作，對各部門的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評估各部門執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃，并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價，完成內(nèi)控自我評價報告
8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團(tuán)隊建設(shè)，包括員工培訓(xùn)、績效考核等，對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作順利開展。